Descargar

Proyecto de desarrollo local aguas termales El Cedrón (Cuba) (página 3)


Partes: 1, 2, 3

Las actividades en la construcción de los baños termales, están normadas y calculadas según corresponde, por lo que se realizó el siguiente análisis para el cálculo del gasto de mano de obra, materiales y equipos según la actividad correspondiente.

Actividades

U/M

Cant

Mater

M/O

Equi

Mater

M/O

Equi

TOTAL

Excavación en tierra zanjas

M 3

49,89

11,28

562,76

Excavación en tierra fosos

¨M3

122

9,75

1189,5

Elaboración de acero Y2

TON

3,18

373,84

13,64

1188,81

43,38

Elaboración de acero Y4

TON

0,929

409,94

191,21

380,83

177,63

Colocación de acero en parrillas

TON

0,204

12,95

91,79

2,64

18,73

Colocación de acero en pedestal

TON

0,147

12,95

18,7

1,9

2,75

Colocación de acero en zapata

TON

1,443

12,95

18,7

18,69

26,98

Colocación de acero Y2 Columna

TON

0,3

7,85

29,15

2,35

8,74

Colocación de acero Y2 Cerramento

TON

0,5

7,85

29,15

3,92

14,57

Colocación de acero Y2 Loza

TON

0,586

10,9

43,08

6,39

25,24

Colocación de acero Y4 Pedestal

TON

0,078

5,1

366,53

0,4

28,59

Colocación de acero Y4 Zapata

TON

0,456

5,1

366,53

2,32

167,14

Colocación de acero Y4 Columna

TON

0,15

5,1

439

0,76

65,85

Colocación de acero Y4 Cerramento

TON

0,323

5,1

439

1,65

141,8

Hormigón ciclópeo

M3

46,76

2,3

3,09

0,62

107,55

144,49

28,99

Hormigón en sello

M3

2,77

4,62

0,8

12,8

2,22

Encofre pedestal

M2

20

6,68

2,47

133,6

49,4

Hormigón en pedestal

M3

1,9

7,22

1,4

13,72

2,66

Encofre zapata

M2

270,76

3,81

3,7

1081,6

1001,81

Hormigón en zapata

M3

21,37

5,03

0,86

107,49

2,22

Coloca. Muro de bloques

M2

249

8,81

2,9

2193,69

722,1

Encofre en columna

M2

81,2

6,68

2,47

542,48

200,6

Hormigón en columna

M3

4

7,22

1,4

28,88

5,6

Rehinche / zapata

M3

31,39

4,28

4,12

1,27

134,35

129,33

39,87

Encofre en cerramento

M2

70

3,81

4,02

266,7

281,4

Hormigón en cerramento

M3

6,52

5,78

1,12

37,69

7,3

Enchape en loza plana

M3

60,43

6,68

2,28

403,67

137,68

Hormigón en loza plana

M3

6,32

4,44

0,86

28,06

5,44

Colocar puntales

ML

120

42,75

33,61

5130

4033,2

Hacer ranura

ML

22

2,12

46,64

Colocación de tubería plástica

ML

0,91

230

130,3

209,3

118,57

Tapar ranura

ML

22

0,18

0,61

3,96

13,42

Hacer cajuelas

U

16

1,54

24,64

Hacer paseo

U

6

1,23

7,38

Salida en pared

U

6

1,53

1,16

9,18

6,96

Colocación de cajas eléctricas

U

15

0,56

1,3

8,4

19,5

Colocación persianas de aluminio

M2

17,64

3,68

64,92

Persianas de 1,4 por 1,2

U

3

105,26

315,78

Persianas de 1.2 por 0,7

U

4

56,84

227,36

Persianas de 0,7 por 0,6

U

11

26,88

295,68

Poyo en persianas

ML

59,4

0,77

8,18

45,74

485,89

Colocar marquetería de persianas

ML

59,4

1,49

88,51

Colocación viga

TON

2,4

94,9

143,86

227,76

345,26

Colocación tejas de sin

M2

45

10,01

0,53

450,45

23,85

Colocación de marco de puertas

M2

5,4

88,43

43,5

477,52

234,9

Colocación de puertas de madera

M2

35,5

107,76

3,27

3825,48

116,08

Colocación llavín

U

16

11,9

0,81

190,4

12,96

Colocación pestillo

U

19

0,33

0,28

6,27

5,32

Salpicado en techo

M2

40,96

0,35

0,54

14,34

22,12

Resane en techo

M2

40,96

0,6

1,36

24,58

55,71

Betún en techo

M2

40,96

0,9

1,7

36,86

69,63

Salpicadura en pared

M2

349,72

0,35

0,34

122,4

118,9

Resane en pared

M2

349,72

0,89

1,09

311,25

381,19

Betún en pared

M2

349,72

0,9

1,13

314,75

395,18

Resane en cerramento

M2

39,44

0,6

0,97

23,66

38,26

Betún en cerramento

M2

39,44

0,6

0,97

23,66

38,26

Rustico en pared

M2

63,42

1,36

0,68

86,25

43,13

Agotamiento manual

M3

10,91

1,91

20,84

Hasta SM de altura

M2

704

11,93

7,61

8398,72

5357,44

Hormigón flota gruesa

M2

60,43

0,42

25,38

Atezado en piso

M2

107,56

0,29

0,79

31,19

84,97

Colocación piso de mosaico

M2

107,56

20,19

1,48

2171,64

159,19

Colocar rodapié

ML

100

1,44

0,96

144

96

Colocación de cables eléctricos

ML

600

1

0,16

600

96

Colocación de interruptores

U

24

0,35

0,75

8,4

18

Colocación toma corriente

U

24

0,45

0,75

10,8

18

Colocación de lámpara

U

44

8,26

1,39

363,44

61,16

Colocación de ducha

U

2

7,3

0,37

14,6

0,74

Instalación hidráulica ducha

U

2

1,59

2,18

3,18

4,36

Instal. Sanit. Ducha

U

2

19,43

1,66

38,86

3,32

Línea sanitaria plástica

ML

60

4,05

4,56

243

273,6

Línea hidráulica plástica

ML

65

0,5

0,14

32,5

9,1

Coloc.. Tragante piso

U

6

6,03

1,66

36,18

9,96

Coloc. Inodoro

U

2

68,1

9,2

136,2

18,4

Instalac. Sanitaria Inodoro

U

2

8,35

1,66

16,7

3,32

Instalac. Hidráulico Inodoro

U

2

5,36

2,28

10,72

4,56

Colocación de tanque

U

2

89

12,26

178

24,52

Colocación de lavamanos

U

2

40,3

6,69

80,6

13,38

Instalación sanitaria lavamanos

U

2

9,62

1,66

19,24

3,32

Instalación hidráulica lavamanos

U

2

3,78

2,18

7,56

4,36

Colocación de fregadero

U

2

4,6

5,29

9,2

10,58

Instalación sanitaria fregadero

U

2

56,48

1,66

112,96

3,32

Instalación hidráulica fregadero

U

2

5,16

2,18

10,32

4,36

Enchape de azulejos

M2

42,9

9,89

5,29

424,28

226,94

Colocar caballetes

ML

16

4,01

5,46

64,16

87,36

Hormigón en piso

M3

1,15

4,62

0,8

5,31

0,92

2,22

Pulido en piso

M2

12,25

0,84

10,29

Estaco natural

M2

27

1,3

0,89

35,1

24,03

Hormigón en dintel

M3

5,04

2,3

3,09

0,62

11,59

15,57

3,12

Hormigón en acera

M3

18,8

4,62

0,8

86,86

15,04

Colocación cerca de maya

M2

377

10,05

1,47

3788,85

554,19

Pintura de interior

M2

372,48

1,17

0,48

435,8

178,79

Pintura de exterior

M2

337,28

1,23

0,48

414,85

161,89

Pintura de techo

M2

40,96

1,34

0,7

54,89

28,67

Pintura carpintería

M2

71

0,81

1,83

57,51

129,93

Acarreo de materiales

M3

35

16,32

571,2

Subtotal

36283,2

20926,2

315,2

Cemento

TON

65

99,46

6464,6

Arena

M3

79,74

10,5

837,27

Grava

M3

66,8

9,8

654,64

Ayudante

H/H

976,5

1,91

1865,11

Madera cerrada

M3

15

400,3

6000

Bloque

U

2619

6

15714

Puntales

U

46

1

46

Mosaico

U

1721

8

13768

Cables eléctricos

U

6

1000

6000

Polvo de piedra

LTS

250

10

2500

Tomacorriente

U

24

25

600

Interruptores

U

24

25

600

Tubería conduley

ML

91

16

1456

SUB TOTALES

90923,1

22791,3

315,2

114029,6

SIB TOTAL INVERSIÓN

164093,3

INVERSIÓN TOTAL

278122,9

El análisis del gasto de salario según la fuerza a utilizar en la construcción de los baños, es el que sigue en la presente tabla. Para su confección se utilizó como aporte a la seguridad social, el 12.5 % y el 25 % de la utilización de la fuerza del gasto de salario básico

Gastos de fuerza de trabajo

Cargo

Cantidad

Salario

Salario

Apor. Pres.

TOTAL

 

 

Mensual

Anual

Anual

ANUAL

Administrador

1

800

9600

3600

13200

Auxiliar de limpieza

1

400

5880

2205

8085

Mantenimiento

1

490

5880

2205

8085

Custodios

2

445

10680

4005

14685

Recepción

1

400

4800

1800

6600

TOTAL

6

2625

36840

13815

50655

En la tabla que se presenta a continuación están presentes los datos fundamentales en que se basan los ingresos, los gastos y la recuperación de la inversión, con los resultados económicos que demuestran la factibilidad económica del mismo.

Posibles ingresos en cuc

1 Año

2 Año

3 Año

4 Año

5 Año

Actividades

60%

70%

80%

90%

90%

Entrada al balneario

19440

22680

25920

29160

29160

Masaje parcial

34560

40320

46080

51840

51840

Masaje relajante

21600

25200

28800

32400

32400

Masaje corporal

32400

37800

43200

48600

48600

Masaje facial

10800

12600

14400

16200

16200

Limpieza de cutis

10800

12600

14400

16200

16200

Fango terapia

43200

50400

57600

64800

64800

SUBTOTAL INGRESOS

172 800

201 600

230 400

259 200

259 200

1 Año

2 Año

3 Año

4 Año

5 Año

Otros Ingresos en CUC

60%

70%

80%

90%

90%

Alquiler de toallas

6480

7560

8640

9720

9720

Venta de agua

2916

3402

3888

4374

4374

Venta de fango

2916

3402

3888

4374

4374

SUBTOTAL INGRESOS

12312

14364

16416

18468

18468

TOTAL

TOTAL INGRESOS

185112

215964

246816

277668

277668

1203228

Gasto de salario

50655

50655

50655

50655

50655

253275

Mantenimiento Anual

3500

3500

3500

5500

5500

21500

Depreciación Equipo

8500

8500

8500

8500

8500

42500

Pago de Inversión

42600

52700

60800

61061

61061

278222

RESULTADO ANUAL

79857

100609

123361

151952

151952

607731

Como se ha podido observar el resultado anual de la inversión es positivo y proporciona ganancias, debemos especificar que los ingresos son en CUC, y los gastos en CUP, para el cálculo se contemplaron uno por uno por lo que la ganancia es en CUC.

En la siguiente tabla demostramos como de los resultados obtenidos después del descuento del salario, los mantenimientos, la depreciación y la recuperación de la inversión en 5 años quedan utilidades para el pago de los impuestos, el pago al Consejo de la Administración y la creación de reservas para futuras contingencias o reparaciones generales, para su mayor comprensión presentamos la tabla siguiente.

Resultados por años

1 AÑO

2 AÑO

3 AÑO

4 AÑO

5 AÑO

TOTAL

Utilidades CUC

79857

100609

123361

151952

151952

607731

Imp sobre utilidades 35 %

27950

35213

43177

53183

53183

212706

Imp sobre seg/soc 14 %

11180

14085

17270

21274

21274

85083

CAM 30 %

23957

30183

37008

45586

45586

182320

Reservas 3 %

2396

3018

3701

4559

4559

18233

Utilidades finales

14374

18110

22205

27350

27350

109389

Los gastos por salud en moneda nacional ascienden $ 45 120 correspondiente a salario del personal técnico de salud, representa en divisa (45120 / 25 = 1 805) a 1 805 pesos CUC anuales, con las utilidades finales se cubren los gastos y queda dinero.

Sin otro preámbulo queda demostrada la factibilidad económica de los baño termales EL CEDRON qué independientemente del objeto social, Satisfacer las necesidades de los pacientes nacionales y extranjeros que necesiten de los servicios de las aguas termales en diferentes patologías. Representa para el municipio una fuente de ingresos en divisas, de trabajo y de aprovechamiento de los recursos naturales (que en este momento no se aprovechan, y que son altamente beneficiosos para la salud) sin afectar el medio ambiente, es un proyecto que responde a las necesidades humanas, a la sostenibilidad al no comprometer ningún recurso para las generaciones futuras, equitativo al utilizarse para nacionales y extranjeros, es soportable económicamente, y es viable.

Por lo que consideramos necesario la ejecución de este proyecto, para el desarrollo del municipio tanto económico como social.

 

 

Autor:

Lic. Jesús Ramón Galindo Rodríguez

Lic. Graciela Carballosa Ferrera

Lic. Odalis Guillot Tellez

Lic. Mailien Salas González

SANTIAGO DE CUBA

AGUAS TERMALES EL CEDRÓN

CONSEJO POPULAR EL LAUREL

INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:

SALUD PÚBLICA MUNICIPAL

Partes: 1, 2, 3
 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente