Tablas Presupuestarias de Materiales Directos y su Utilización
Tercer Trimestre
Materias Primas | ||||||
Batientes | Unid. Requeridas | Prod. Requer |
|
| ||
PUERTAS | 6 | 630 | 3780 |
| ||
ANAQUELES | 2 | 115 | 230 |
| ||
CLOSET | 2 | 61 | 122 |
| ||
|
|
|
| 4132 | ||
TABLAS |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 3 | 630 | 1890 |
| ||
ANAQUELES | 15 | 115 | 1725 |
| ||
CLOSET | 15 | 61 | 915 |
| ||
|
|
|
| 4530 | ||
PEGAMENTOS (LITROS) |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 1/2 | 630 | 315 |
| ||
ANAQUELES | 1/2 | 115 | 57.5 |
| ||
CLOSET | 1 | 61 | 61 |
| ||
|
|
|
| 433.5 | ||
VENENO (LITROS) |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 1/4 | 630 | 157.5 |
| ||
ANAQUELES | 1/4 | 115 | 28.75 |
| ||
CLOSET | 1 | 61 | 61 |
| ||
|
|
|
| 247.25 | ||
SELLADOR (LITRO) |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 1 | 630 | 630 |
| ||
ANAQUELES | 1 | 115 | 115 |
| ||
CLOSET | 1/2 | 61 | 30.5 |
| ||
|
|
|
| 775.5 | ||
DILUYENTE (LITRO) |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 3 | 630 | 1890 |
| ||
ANAQUELES | 3 | 115 | 345 |
| ||
CLOSET | 3 | 61 | 183 |
| ||
|
|
|
| 2418 | ||
TINTES (LITRO) |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 1/2 | 630 | 315 |
| ||
ANAQUELES | 1/2 | 115 | 57.5 |
| ||
CLOSET | 1 | 61 | 61 |
| ||
|
|
|
| 433.5 | ||
BRILLO (LITRO) |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 1 | 630 | 630 |
| ||
ANAQUELES | 1 | 115 | 115 |
| ||
CLOSET | 1 | 61 | 61 |
| ||
|
|
|
| 806 | ||
BISAGRAS |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 3 | 630 | 1890 |
| ||
ANAQUELES | 9 | 115 | 1035 |
| ||
CLOSET | 3 | 61 | 183 |
| ||
|
|
|
| 3108 | ||
CHAPAS |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 1 | 630 | 630 |
| ||
ANAQUELES | 0 | 115 | 0 |
| ||
CLOSET | 1 | 61 | 61 |
| ||
|
|
|
| 691 | ||
Tablas Presupuestarias de Materiales Directos y su Utilización
Cuarto Trimestre
Materias Primas | ||||||
Batientes | Unid. Requeridas | Prod. Requer |
|
| ||
PUERTAS | 6 | 875 | 5250 |
| ||
ANAQUELES | 2 | 133 | 266 |
| ||
CLOSET | 2 | 85 | 170 |
| ||
|
|
|
| 5686 | ||
TABLAS |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 3 | 875 | 2625 |
| ||
ANAQUELES | 15 | 133 | 1995 |
| ||
CLOSET | 15 | 85 | 1275 |
| ||
|
|
|
| 5895 | ||
PEGAMENTOS (LITROS) |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 1/2 | 875 | 437.5 |
| ||
ANAQUELES | 1/2 | 133 | 66.5 |
| ||
CLOSET | 1 | 85 | 85 |
| ||
|
|
|
| 589 | ||
VENENO (LITROS) |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 1/4 | 875 | 218.75 |
| ||
ANAQUELES | 1/4 | 133 | 33.25 |
| ||
CLOSET | 1 | 85 | 85 |
| ||
|
|
|
| 337 | ||
SELLADOR (LITRO) |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 1 | 875 | 875 |
| ||
ANAQUELES | 1 | 133 | 133 |
| ||
CLOSET | 1/2 | 85 | 42.5 |
| ||
|
|
|
| 1050.5 | ||
DILUYENTE (LITRO) |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 3 | 875 | 2625 |
| ||
ANAQUELES | 3 | 133 | 399 |
| ||
CLOSET | 3 | 85 | 255 |
| ||
|
|
|
| 3279 | ||
TINTES (LITRO) |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 1/2 | 875 | 437.5 |
| ||
ANAQUELES | 1/2 | 133 | 66.5 |
| ||
CLOSET | 1 | 85 | 85 |
| ||
|
|
|
| 589 | ||
BRILLO (LITRO) |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 1 | 875 | 875 |
| ||
ANAQUELES | 1 | 133 | 133 |
| ||
CLOSET | 1 | 85 | 85 |
| ||
|
|
|
| 1093 | ||
BISAGRAS |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 3 | 875 | 2625 |
| ||
ANAQUELES | 9 | 133 | 1197 |
| ||
CLOSET | 3 | 85 | 255 |
| ||
|
|
|
| 4077 | ||
CHAPAS |
|
|
|
| ||
PUERTAS | 1 | 875 | 875 |
| ||
ANAQUELES | 0 | 133 | 0 |
| ||
CLOSET | 1 | 85 | 85 |
| ||
|
|
|
| 960 | ||
Presupuesto de Compra de materiales incluyendo los Inventarios
PUERTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | |
INV. FINAL | 55 | 332 | 387 | 197 | |
Uso de Materiales | 13186.25 | 13186.25 | 13186.25 | 13186.25 | |
Necesidades | 13241.25 | 13518.25 | 13573.25 | 13383.25 | |
Inv. Inicial | 200 | 55 | 332 | 387 | |
Unidades a comprar | 13041.25 | 13463.25 | 13241.25 | 12996.25 | |
Precio Unitario | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Costo de materia prima | 3,912,375.00 | 4038975 | 3972375 | 3898875 | |
ANAQUELES | 1 | 2 | 3 | 4 | |
INV. FINAL | 42 | 55 | 62 | 51 | |
Uso de Materiales | 3934.5 | 3934.5 | 3934.5 | 3934.5 | |
Necesidades | 3976.5 | 3989.5 | 3996.5 | 3985.5 | |
Inv. Inicial | 50 | 42 | 55 | 62 | |
Unidades a comprar | 3926.5 | 3947.5 | 3941.5 | 3923.5 | |
Precio Unitario | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Costo de materia prima | 588,975.00 | 592125 | 591225 | 588525 | |
CLOSET | 1 | 2 | 3 | 4 | |
INV. FINAL | 7 | 17 | 25 | 9 | |
Uso de Materiales | 1966.5 | 1966.5 | 1966.5 | 1966.5 | |
Necesidades | 1973.5 | 1983.5 | 1991.5 | 1975.5 | |
Inv. Inicial | 10 | 7 | 17 | 25 | |
Unidades a comprar | 1963.5 | 1976.5 | 1974.5 | 1950.5 | |
Precio Unitario | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Costo de materia prima | 490,875.00 | 494125 | 493625 | 487625 | |
"Presupuesto de Costo de Materiales Totalizado (Año 2012)"
Tomando las Unidades Requeridas incluyendo los Inventarios
| Materiales | Requerimientos de materiales a comprar | Precio Unitario | Total Costo Materiales | |||||||||||||||
1 | BATIENTES | 17968 | $ 7.00 | $ 125,776.00 | |||||||||||||||
2 | TABLAS | 19680 | $ 7.00 | $ 137,760.00 | |||||||||||||||
3 | PEGAMENTO (LITROS) | 1890 | $ 8.00 | $ 15,120.00 | |||||||||||||||
4 | VENENOS (LITROS) | 1083 | $ 10.00 | $ 10,830.00 | |||||||||||||||
5 | SELLADOR (LITRO) | 3366 | $ 6.50 | $ 21,879.00 | |||||||||||||||
6 | DILUYENTE (LITRO) | 10512 | $ 4.50 | $ 47,304.00 | |||||||||||||||
7 | TINTES (LITRO) | 1890 | $ 6.50 | $ 12,285.00 | |||||||||||||||
8 | BRILLO (LITRO) | 3504 | $ 10.00 | $ 35,040.00 | |||||||||||||||
9 | BISAGRAS | 13440 | $ 2.80 | $ 37,632.00 | |||||||||||||||
10 | CHAPAS | 3016 | $ 48.00 | $ 144,768.00 | |||||||||||||||
| TOTAL | 76349 |
| $ 588,394.00 | |||||||||||||||
PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIALES PRIMER TRIMESTRE 2012
| Materiales | Requerimientos de materiales a comprar | Precio Unitario | Total Costo Materiales | ||||||||||||||||||||
1 | BATIENTES | 5384 | $ 7.00 | $ 37,688.00 | ||||||||||||||||||||
2 | TABLAS | 5520 | $ 7.00 | $ 38,640.00 | ||||||||||||||||||||
3 | PEGAMENTO (LITROS) | 552 | $ 8.00 | $ 4,416.00 | ||||||||||||||||||||
4 | VENENOS (LITROS) | 312 | $ 10.00 | $ 3,120.00 | ||||||||||||||||||||
5 | SELLADOR (LITRO) | 996 | $ 6.50 | $ 6,474.00 | ||||||||||||||||||||
6 | DILUYENTE (LITRO) | 3096 | $ 4.50 | $ 13,932.00 | ||||||||||||||||||||
7 | TINTES (LITRO) | 552 | $ 6.50 | $ 3,588.00 | ||||||||||||||||||||
8 | BRILLO (LITRO) | 1032 | $ 10.00 | $ 10,320.00 | ||||||||||||||||||||
9 | BISAGRAS | 3876 | $ 2.80 | $ 10,852.80 | ||||||||||||||||||||
10 | CHAPAS | 902 | $ 48.00 | $ 43,296.00 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 22222 |
| $ 172,326.80 | ||||||||||||||||||||
PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIALES SEGUNDO TRIMESTRE 2012
| Materiales | Requerimientos de materiales a comprar | Precio Unitario | Total Costo Materiales | ||||||||||||||||||||
1 | BATIENTES | 2784 | $ 7.00 | $ 19,488.00 | ||||||||||||||||||||
2 | TABLAS | 3744 | $ 7.00 | $ 26,208.00 | ||||||||||||||||||||
3 | PEGAMENTO (LITROS) | 317.5 | $ 8.00 | $ 2,540.00 | ||||||||||||||||||||
4 | VENENOS (LITROS) | 188.25 | $ 10.00 | $ 1,882.50 | ||||||||||||||||||||
5 | SELLADOR (LITRO) | 546.5 | $ 6.50 | $ 3,552.25 | ||||||||||||||||||||
6 | DILUYENTE (LITRO) | 1728 | $ 4.50 | $ 7,776.00 | ||||||||||||||||||||
7 | TINTES (LITRO) | 317.5 | $ 6.50 | $ 2,063.75 | ||||||||||||||||||||
8 | BRILLO (LITRO) | 576 | $ 10.00 | $ 5,760.00 | ||||||||||||||||||||
9 | BISAGRAS | 2382 | $ 2.80 | $ 6,669.60 | ||||||||||||||||||||
10 | CHAPAS | 467 | $ 48.00 | $ 22,416.00 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 13050.75 |
| $ 98,356.10 | ||||||||||||||||||||
PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIALES TERCER TRIMESTRE 2012
| Materiales | Requerimientos de materiales a comprar | Precio Unitario | Total Costo Materiales | |||||||||||||||||||||
1 | BATIENTES | 4132 | $ 7.00 | $ 28,924.00 | |||||||||||||||||||||
2 | TABLAS | 4530 | $ 7.00 | $ 31,710.00 | |||||||||||||||||||||
3 | PEGAMENTO (LITROS) | 433.5 | $ 8.00 | $ 3,468.00 | |||||||||||||||||||||
4 | VENENOS (LITROS) | 247.25 | $ 10.00 | $ 2,472.50 | |||||||||||||||||||||
5 | SELLADOR (LITRO) | 775.5 | $ 6.50 | $ 5,040.75 | |||||||||||||||||||||
6 | DILUYENTE (LITRO) | 2418 | $ 4.50 | $ 10,881.00 | |||||||||||||||||||||
7 | TINTES (LITRO) | 433.5 | $ 6.50 | $ 2,817.75 | |||||||||||||||||||||
8 | BRILLO (LITRO) | 806 | $ 10.00 | $ 8,060.00 | |||||||||||||||||||||
9 | BISAGRAS | 3108 | $ 2.80 | $ 8,702.40 | |||||||||||||||||||||
10 | CHAPAS | 691 | $ 48.00 | $ 33,168.00 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 17574.75 |
| $ 135,244.40 | |||||||||||||||||||||
PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIALES CUARTO TRIMESTRE 2012
| Materiales | Requerimientos de materiales a comprar | Precio Unitario | Total Costo Materiales | |||||||||||||||||||||
1 | BATIENTES | 5686 | $ 7.00 | $ 39,802.00 | |||||||||||||||||||||
2 | TABLAS | 5895 | $ 7.00 | $ 41,265.00 | |||||||||||||||||||||
3 | PEGAMENTO (LITROS) | 589 | $ 8.00 | $ 4,712.00 | |||||||||||||||||||||
4 | VENENOS (LITROS) | 337 | $ 10.00 | $ 3,370.00 | |||||||||||||||||||||
5 | SELLADOR (LITRO) | 1050.5 | $ 6.50 | $ 6,828.25 | |||||||||||||||||||||
6 | DILUYENTE (LITRO) | 3279 | $ 4.50 | $ 14,755.50 | |||||||||||||||||||||
7 | TINTES (LITRO) | 589 | $ 6.50 | $ 3,828.50 | |||||||||||||||||||||
8 | BRILLO (LITRO) | 1093 | $ 10.00 | $ 10,930.00 | |||||||||||||||||||||
9 | BISAGRAS | 4077 | $ 2.80 | $ 11,415.60 | |||||||||||||||||||||
10 | CHAPAS | 960 | $ 48.00 | $ 46,080.00 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 23555.5 |
| $ 182,986.85 | |||||||||||||||||||||
Mano de obra directa
Para la producción de nuestros productos se varía el personal, por lo general se necesitan 10 personas dependiendo la producción si esta se presenta de acuerdo a los requerimientos de forma mayoritaria.
Pronosticada la contratación del personal será de 10 personas para realizar la producción de la producción requerida durante el año 2012.
La distribución de las funciones se establecen de acuerdo a los siguientes departamentos tales como:
PARA LA ELABORACION DE LAS PUERTAS | |
Departamentos | Personas requeridas |
Corte- Rebaba – Unión | 1 |
Lijado -perforado -limpieza | 2 |
Acabado | 1 |
TOTAL | 4 |
PARA LA ELABORACION DE LOS ANAQUELES | ||
Departamentos | Personas requeridas | |
Corte- Rebaba – Unión | 1 | |
Lijado -perforado -limpieza-acabado | 2 | |
TOTAL | 3 | |
PARA LA ELABORACION DE LOS CLOSET | ||
Departamentos | Personas requeridas | |
Corte- Rebaba – Unión | 1 | |
Lijado -perforado -limpieza- acabado | 2 | |
TOTAL | 3 | |
| Página siguiente |