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Figura 11 Menú “Sistema” desplegado.
2. Se muestra el siguiente formulario con el listado de correos para notificaciones.
Figura 12 Listado de Correos para Notificación.
Nota: Buscar, permite ubicar un registro en la lista. Salir, permitirá cerrar la ventana actual.
3. Seleccione el botón “Nuevo”, se muestra el siguiente formulario para el registro de personal para notificaciones. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 12 de 199
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Figura 13 Registro de Personal para Notificaciones.
4. Complete los espacios en blanco en el formulario luego presione el botón “Guardar”, se muestra un mensaje de registro correcto.
Figura 14 Mensaje de Registro Correcto.
5. Presione el botón “Salir”, se agrega el registro en la lista de Correos para Notificación, como se muestra a continuación. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 13 de 199
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Figura 15 Listado de Correos para Notificación.
6. Seleccione un registro se activan los botones “Editar” y “Eliminar”.
Figura 16 Listado de Correos para Notificación.
Nota: Editar, permitirá modificar los datos de un correo, para lo cual previamente debe seleccionar el registro. Eliminar, permitirá eliminar un registro de la relación. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 14 de 199
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4.2.2 Entidad 4.2.2.1 Información de Entidad / Información Básica 1. En la Barra del Menú Principal dé clic en “Entidad” y seleccione la opción “Información de Entidad/ Información Básica”.
Figura 17 Menú “Entidad” desplegado.
2. Se muestra el siguiente formulario, para el ingreso o edición de la información básica de la Entidad.
Figura 18 Ventana Informacion de la Entidad.
3. Ingrese la información en los campos editables, luego presione el botón “Guardar”, se muestra un mensaje de actualización correcta, como se muestra a continuación. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 15 de 199
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Figura 19 Mensaje de actualización correcta.
4.2.2.2 Información de Entidad / Capacidad Operativa 1. En la Barra del Menú Principal dé clic en “Entidad” y seleccione la opción “Información de Entidad/ Capacidad Operativa”.
Figura 20 Menú “Entidad” desplegado.
2. Se muestra la siguiente ventana con la relación de Personal Activo. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 16 de 199
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Figura 21 Ventana Personal Entidad.
Nota: Buscar, permite ubicar un registro en la lista. Nuevo, permitirá crear un nuevo registro el cual se agregará a la Relación de Personal activo. Salir, permitirá cerrar la ventana actual.
3. Presione el botón “Nuevo”, se muestra el siguiente formulario.
Figura 22 Ventana Datos del Personal. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 17 de 199
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Nota: Nuevo, permitirá habilitar los campos de ingreso del formulario. Guardar, permitirá grabar la información ingresada en el formulario Cancelar, permitirá cancelar el ingreso de información y poner todos los espacios en blanco, Salir, permitirá cerrar la ventana actual.
4. En la ventana personal Entidad seleccione un registro se habilitan los botones “Editar y Eliminar”.
Figura 23 Ventana Personal Entidad.
Nota: Editar, permitirá modificar los datos de un personal, para lo cual previamente debe seleccionar el registro. Eliminar, permitirá eliminar un registro de la relación.
4.2.2.3 Información de Entidad / Estructura Orgánica 1. En la Barra del Menú Principal dé clic en “Entidad” y seleccione la opción “Información de Entidad/ Estructura Orgánica”. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 18 de 199
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Figura 24 Menú “Entidad” desplegado.
2. Se muestra el siguiente formulario con la relación de Unidades Orgánicas pertenecientes a la Entidad.
Figura 25 Menú “Sistema” desplegado.
3. Seleccione el botón “Nuevo” se habilita la sección “Datos de la Unidad Orgánica”, mostrado a continuación. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 19 de 199
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Figura 26 Ventana Datos de la Unidad Orgánica.
4. Ingrese el Código, las Siglas y la Descripción, marque la casilla Activo o desactívela de acuerdo al caso, finalmente presione el botón “Guardar”, se muestra un mensaje de registro correcto.
Figura 27 Ventana Datos de la Unidad Orgánica.
4.2.2.4 Información OCI / Información Básica 1. En la Barra del Menú Principal dé clic en “Entidad” y seleccione la opción “Información de OCI/ Información Básica”. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 20 de 199
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Figura 28 Menú “Entidad” desplegado.
2. Se muestra el siguiente formulario, para el ingreso o edición de la información básica del OCI.
Figura 29 Ventana Informacion Básica del OCI.
3. Ingrese la información en los campos editables, luego presione el botón “Guardar”, se muestra un mensaje de actualización correcta, como se muestra a continuación. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 21 de 199
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Figura 30 Mensaje actualización correcta.
4.2.3 Ejecución 4.2.3.1 Informe de control/ Listado Informes 1. En la Barra del Menú Principal dé clic en “Ejecución” y seleccione la opción “Informe de Control / Listado de Informes”.
Figura 31 Menú “Ejecución” desplegado.
2. Se muestra la siguiente ventana con la lista de Informes de Control. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 22 de 199
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Figura 32 Ventana Búsqueda de Informe de Control.
3. Seleccione el Informe de Control que desea abrir, como se muestra a continuación.
Figura 33 Ventana Búsqueda de Informe de Control.
4. Presione el botón “Abrir”, se muestra la siguiente ventana. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 23 de 199
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Figura 34 Ventana Informe de Control.
5. En esta ventana puede Ud, navegar por las diferentes pestañas y modificar la información dependiendo del estado del informe, luego de esto Validar Envío.
4.2.4 Seguimiento 4.2.4.1 Medidas Correctivas 1. En la Barra del Menú Principal dé clic en “Seguimiento” y seleccione la opción “Medidas Correctivas”.
Figura 35 Menú “Seguimiento” desplegado.
2. Se muestra la siguiente ventana con la lista de Informes de Control. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 24 de 199
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Figura 36 Ventana Búsqueda de Informe de Control.
3. Seleccione un Informes de Control, luego presione el botón “Abrir”, se muestra el siguiente formulario.
Figura 37 Ventana Informe de Control.
4. En esta ventana puede Ud, navegar por las diferentes pestañas y modificar la información dependiendo del estado del informe, luego de esto Validar Envío. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 25 de 199
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4.2.4.2 Acciones Judiciales 1. En la Barra del Menú Principal dé clic en “Seguimiento” y seleccione la opción “Acciones Judiciales”.
Figura 38 Menú “Seguimiento” desplegado.
2. Se muestra la ventana de Información de Acciones Judiciales con la lista de Acciones Judiciales.
Figura 39 Ventana Información de las Acciones Judiciales.
3. Seleccione el botón “Nuevo”, se muestra la siguiente ventana con la pestaña Datos Generales de Inicio, habilitada. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 26 de 199
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Figura 40 Ventana Información de las Acciones Judiciales.
4. Ingrese la Fecha Inicio Proceso, en el campo Número Informe presione el botón se muestra la siguiente ventana de Búsqueda.
Figura 41 Ventana busqueda de Informes de Cotrol.
5. Ubique el Informe de Control, luego de clic sobre el código, para completar el campo en la ventana principal, termine de completar los demás campos luego presione el botón “Guardar”, se habilitan las pestañas Involucrados, Observaciones y Seguimiento y también se muestra un mensaje de ingreso correcto, mostrado a continuación. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 27 de 199
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Figura 42 Mensaje ingreso correcto.
6. Seleccione la pestaña Involucrados, se muestra el siguiente formulario.
Figura 43 Pestaña Involucrados.
7. Presione el botón “Nuevo” se habilitan los campos editables como se muestra a continuación. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 28 de 199
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Figura 44 Pestaña Involucrados.
8. Complete la información en los campos editables, luego presione el botón “Guardar”, el registro se añade a la Relación de Involucrados y se muestra un mensaje de ingreso correcto.
Figura 45 Mensaje ingreso correcto.
9. Seleccione cualquiera de los registros se habilitan los botones “Editar” y “Eliminar”. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 29 de 199
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Figura 46 Ventana Relación de Involucrados.
Nota: Editar, permitirá modificar los datos del involucrado, previamente debe seleccionar el registro. Eliminar, permitirá eliminar un registro de la relación.
10. Seleccione la pestaña Observaciones, se muestra el siguiente formulario.
Figura 47 Pestaña Observaciones.
11. Ingrese los datos de la Observación, luego presione el botón “Guardar”, se muestra un mensaje de ingreso correcto. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 30 de 199
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Figura 48 Pestaña Observaciones.
12. Seleccione la pestaña Seguimiento, se muestra el siguiente formulario.
Figura 49 Pestaña Seguimiento.
13. Presione el botón “Nuevo” se habilitan los campos editables como se muestra a continuación. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 31 de 199
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Figura 50 Pestaña Seguimiento.
14. Complete la información en los campos editables, luego presione el botón “Guardar”, el registro se añade a la Relación de datos de Seguimiento y se muestra un mensaje de ingreso correcto.
Figura 51 Mensaje ingreso correcto.
15. Seleccione cualquiera de los registros se habilitan los botones “Editar” y “Eliminar”. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 32 de 199
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Figura 52 Ventana Relacion Datos de Seguimiento.
Nota: Editar, permitirá modificar los datos de un informe, para lo cual previamente debe seleccionar el registro. Eliminar, permitirá eliminar un registro de la relación.
16. Presione el botón “Salir”, se muestra la acción judicial agregada a la Lista de Acciones Judiciales, mostrado a continuación.
Figura 53 Ventana Información de las Acciones Judiciales
17. Seleccione cualquiera de los registros se habilitan los botones “Editar” y “Eliminar”. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 33 de 199
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Figura 54 Relacion de las Acciones Judiciales.
Nota: Editar, permitirá modificar los datos de una acción judicial, para lo cual previamente debe seleccionar el registro. Eliminar, permitirá eliminar un registro de la relación. 4.3 Módulo de Planificación El Módulo de Planificación permite al usuario hacer uso de las opciones para la elaboración y aprobación del Plan Anual de Control. Ingreso de Acciones de Control Posterior y Actividades de Control Planificadas.
Figura 55 Recorrido de un PAC.
En el grafico se puede apreciar el recorrido que realiza el PAC en la etapa de Planificación desde la elaboración del plan hasta su aprobación; se puede observar la labor que realiza cada actor del proceso Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 34 de 199
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4.3.5 Registrar información del Plan Anual de Control 4.2.1.1 Registrar información de la Capacidad Operativa del OCI Esta función permitirá crear, consultar, editar y eliminar los datos de la Capacidad Operativa del OCI (Personal activo y Especialistas). Para realizar este proceso, se debe seguir los siguientes pasos: 1. En la Barra del Menú Principal dé clic en “Entidad” y seleccione la opción “Información de OCI / Capacidad Operativa”.
Figura 56 Menú “Entidad” desplegado.
2. Se muestra la siguiente ventana, de forma predeterminada se puede apreciar la vista de la pestaña “Capacidad Operativa”, la ventana muestra también la pestaña “Especialistas” y la relación de funcionarios en la sección Relación Personal Activo.
Figura 57 Ventana Capacidad Operativa del OCI – Pestaña Capacidad Operativa. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 35 de 199
Sistema de Control Gubernamental Manual de Usuario: SCG Versión: 1.0.21.0.2 Fecha: 10/01/2013 MUSCG-v1.0.2
3. Si seleccionamos la pestaña “Especialistas” se visualiza lo siguiente, con la relación de funcionarios en la sección Relación Especialistas:
Figura 58 Ventana Capacidad Operativa del OCI – Pestaña Especialistas.
En ambas ventanas ud tendrá las opciones de ubicar un funcionario a través del botón Buscar, ingresar un nuevo registro de funcionario a través del botón Nuevo o regresar a la venta anterior a través del botón Salir. A continuación el detalle de cada opción:
Buscar La búsqueda de un funcionario se puede realizar de las siguientes formas: a. Ingrese el Nro de Documento en el campo Nro. Doc o ingrese los apellidos y nombres en el campo Apellidos y Nombres y luego presione el botón “Buscar”. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 36 de 199
Sistema de Control Gubernamental Manual de Usuario: SCG Versión: 1.0.21.0.2 Fecha: 10/01/2013 MUSCG-v1.0.2
Figura 59 Ventana Capacidad Operativa del OCI.
b. Se visualiza el resultado de la consulta como se muestra a continuación:
Figura 60 Ventana Capacidad Operativa del OCI.
c. También se puede obtener la lista de integrantes Activos o Inactivos, para obtener la lista de integrantes activos, seleccione la casilla del campo Activos luego presione el botón “Buscar”, se muestra el resultado de la consulta: Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 37 de 199
Sistema de Control Gubernamental Manual de Usuario: SCG MUSCG-v1.0.2 Figura 61 Ventana Capacidad Operativa del OCI. Versión: 1.0.21.0.2 Fecha: 10/01/2013 d. Para obtener la lista de inactivos, deje la casilla en blanco y presione el botón “Buscar”, se muestra el resultado de la consulta (se puede apreciar que el resultado de la consulta es la lista de activos e inactivos):
Figura 62 Ventana Capacidad Operativa del OCI. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 38 de 199
Sistema de Control Gubernamental Manual de Usuario: SCG Versión: 1.0.21.0.2 Fecha: 10/01/2013 MUSCG-v1.0.2
Nuevo Para crear un nuevo registro de personal o especialista siga los siguientes pasos: a. En la ventana “Capacidad Operativa del OCI” presione el botón “Nuevo”:
Figura 63 Ventana Capacidad Operativa del OCI.
b. Se visualiza la siguiente ventana de registro de datos del Personal:
Figura 64 Ventana Datos del Personal. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 39 de 199
Sistema de Control Gubernamental Manual de Usuario: SCG Versión: 1.0.21.0.2 Fecha: 10/01/2013 MUSCG-v1.0.2
c. Complete los datos del formulario (siendo de suma importancia los campos: Costo H.H y Fecha Costo ya que serán bastante utilizados durante el registro del PAC), luego presione el botón “Guardar” se presenta el siguiente mensaje.
Figura 65 Mensaje Guardar Información
Nota: Los campos de mayor relevancia son: el Costo H.H (todos los funcionarios deben tener asociado este valor), y Fecha Costo (debe ser inferior a la fecha del instante del registro de la Capacidad Operativa), estos datos son de suma importancia, si faltase uno de ellos no se podrá proseguir con el registro del PAC.
d. Presione el botón “Aceptar”, se muestra un mensaje de registro correcto.
Figura 66 Datos del Personal
e. Una vez concluido el registro del personal presione el botón “Salir”, se muestra la siguiente ventana con el (o los) registros creados y añadidos a 3 la lista. ( ) Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 40 de 199
Sistema de Control Gubernamental Manual de Usuario: SCG Versión: 1.0.21.0.2 Fecha: 10/01/2013 MUSCG-v1.0.2
Figura 67 Ventana Capacidad Operativa del OCI.
3 Nota ( ) Descripción de botones adicionales: En la ventana “Capacidad Operativa del OCI”, seleccione un registro de funcionario en la sección Relación Personal Activo, se habilitan los botones “Editar” y “Eliminar” como se aprecia a continuación:
Figura 68 Ventana Capacidad Operativa del OCI. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 41 de 199
2. 3. Sistema de Control Gubernamental Manual de Usuario: SCG Versión: 1.0.21.0.2 Fecha: 10/01/2013 MUSCG-v1.0.2
Editar Para editar la información de un funcionario siga los siguientes pasos: 1. En la ventana Capacidad Operativa del OCI, seleccione el registro a editar luego presione el botón “Editar”, se muestra la siguiente ventana:
Figura 69 Aperturar Plan.
Modifique la información correspondiente luego presione el botón “Guardar”, se visualiza el siguiente mensaje:
Figura 70 Mensaje Guardar Información.
Presione el botón “Aceptar”, se muestra un mensaje de registro correcto. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 42 de 199
2. Sistema de Control Gubernamental Manual de Usuario: SCG Versión: 1.0.21.0.2 Fecha: 10/01/2013 MUSCG-v1.0.2
Figura 71 Mensaje registro correcto
Eliminar Para eliminar un registro de funcionario siga los siguientes pasos: 1. En la ventana Capacidad Operativa del OCI, seleccione el registro a eliminar luego presione el botón “Eliminar”, se muestra el siguiente mensaje:
Figura 72 Mensaje eliminar registro
Presione el botón “Aceptar”, se muestra un mensaje de eliminación correcta. Confidencial ©Contraloría General de la Republica CGR – 2012 Página 43 de 199
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