Directiva para la Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública

Objetivo y Proceso Artículo 1º.- Objeto Establecer lineamientos y criterios para elaboración de la Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública (PPMIP) Artículo 2º.- Proceso de Programación PPMIP Realizado por las entidades de gobierno de manera conjunta con la fase de programación del Presupuesto del Sector Público del año 2013. Se definen los proyectos prioritarios asociados a su financiamiento, que serían ejecutados 2013, 2014 y 2015, tomando en cuenta las prioridades establecidas y el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 1

Establecimiento de Prioridades Artículo 3º.- La Oficina de Planificación y Presupuesto, coordinación con la Unidades Evaluadoras, Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del SNIP y áreas técnicas responsables de prestación de los servicios, determinan la prioridad proyectos a incorporarse en PPMIP, tomando en cuenta las restricciones de financiamiento. Tomar en cuenta Metas definidas en Programas Presupuestales establecidas en marco de la aplicación del Presupuesto por Resultados. 2

3 Establecimiento Prioridades: Los resultados finales asociados a los objetivos contenidos en el Plan Bicentenario “El Perú hacia el 2021” y del Acuerdo Nacional. Los objetivos del Plan Estratégico Institucional y Ley Universitaria  Reducción de brechas cobertura de la prestación de sus servicios en cumplimiento de sus funciones. La programación del PPMIP del 2012-2014.

4 Establecimiento Prioridades: Los Proyectos de Inversión Pública (PIP) que constituyan soluciones a los principales problemas identificados en el proceso de planeamiento Estimación recursos prevé recibir, especialmente fuentes financiamiento distintas a R.O: Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, entre otros. Los PIP que culminen dentro del período 2013-2015

Criterios para Programación del PPMIP Articulo 4º Priorización de PIP guardan consistencia establecido en el artículo 3º Directiva PPMIP. Asegurar culminación de PIP en ejecución en los años 2013, 2014, beneficios del PIP estén disposición en tiempo previsto, tomar cuenta establecido numeral 86.2 del artículo 86° Ley N° 28411, “…Entidades responsables ejecución de PIP deben asegurar financiamiento necesario en los respectivos presupuestos para que dicha ejecución se culmine dentro del plazo y cronograma de ejecución establecidos en los estudios de preinversión que sustenta la declaratoria de viabilidad” 5

Criterios para Programación del PPMIP 6

Criterios para Programación del PPMIP Los PIP nuevos que se registren en el año 2013 PPMIP son aquellos declarados viables en el SNIP, y que estén enmarcados principalmente dentro de los Programas Presupuestales. 7

Criterios para Programación del PPMIP Los expedientes técnicos de los PIP nuevos deben asegurar su programación en el primer año del PPMIP Caso de PIP en formulación, sólo podrán ser registrados a partir del segundo año para aquellos que cuenten con un nivel de estudio de pre-inversión elaborado y registrado en Banco de Proyectos del SNIP. Caso de PIP que se registren en el 2004 y 2015, la entidad debe priorizar en la fase de programación presupuestaria recursos para la elaboración de los estudios de pre-inversión (factibilidad), de tal manera que puedan ser ejecutados en el año previsto. 8

Criterios para Programación del PPMIP Programar los PIP financiados con recursos de transferencias de otras entidades, en marco de convenios suscritos. Ejm (GR-Universidad) La programación de PIP, debe ser consistente con plazo y cronograma ejecución establecido en estudios de pre-inversión. Con programación de PIP se debe programar los costos estimados de operación y mantenimiento de los proyectos concluidos, a fin de asegurar su sostenibilidad durante la vida útil del proyecto. No se deben considerar en la PPMIP, aquellos PIP cuyo financiamiento no está asegurado en los años siguientes, o se programen con recursos mínimos con la expectativa de que se gestionará su financiamiento futuro. 9

Resumen Ejecutivo de la PPMIP Articulo 5 Quien lo elabora? La Oficina de Planificación y Presupuesto, a través del Aplicativo Informático PPMIP Contenido Información: Detalle Fuentes de Financiamiento que financiarán la ejecución de los PIP comprendidos en PPMIP Articulación de los PIP incluidos en PPMIP con los Programas Presupuestales, especificando el resultado específico al que contribuyen. 10

Resumen Ejecutivo de la PPMIP Principales problemas a solucionar con los proyectos considerados en el PPMIP. Cuantificación de reducción de brechas (en términos de la población beneficiaria). Resumen de la PPMIP, diferenciando los montos a requerirse para proyectos en ejecución y proyectos nuevos. Monto total de las transferencias previstas a recibir de otras entidades para el financiamiento de PIP en base a los convenios suscritos. Monto previsto para el financiamiento del mantenimiento de la infraestructura, diferenciando infraestructura existente y nueva infraestructura. 11

Registro de la información PPMIP Articulo 6º Las Unidades Ejecutoras Presupuestales (U.E), registran información PPMIP, en el aplicativo informático a cargo de la DGPP, al cual se accede a través del Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe). Para acceso al aplicativo PPMIP, la Oficina de Planificación y Presupuesto, registran los datos del (o los) responsable(s) de la U.E, según corresponda, y proporcionan las claves de acceso al mismo. 12

Registro de la información PPMIP El aplicativo informático PPMIP incorpora información del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, respecto a la ejecución acumulada al año previo al del año fiscal vigente, así como el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la ejecución al mes anterior del año vigente. En el aplicativo informático PPMIP se registra el orden de prioridad de los PIP consistente con lo establecido en el artículo 3º de la presente Directiva. 13

Responsables del registro PPMIP Articulo 7º La Unidad Ejecutora, es responsable del registro de los proyectos priorizados en el Aplicativo Informático PPMIP, hasta el 31 de marzo de cada año fiscal. La Oficina de Planificación y Presupuesto, en coordinación con las Unidades Evaluadoras y Formuladoras, es responsable de: Estimación recursos para periodo PPMIP de los PIP a programarse por U.E, tomando en cuenta recursos asignados en años anteriores, información presupuesto de inversiones ejecutado 2011, el presupuesto institucional modificado del 2012 y la capacidad de gestión en la ejecución por la entidad. 14

Responsables del registro PPMIP b) Comunicar a U.E, la estimación de recursos a fin que programen sus proyectos. c) Vincular los proyectos con las prioridades establecidas en el artículo 3º de la presente Directiva. d) Coordinar acciones necesarias para que PPMIP sea consistente con información de PIP declarados viables en el marco del SNIP, así como proyecciones de disponibilidad de fondos públicos. 15

Responsables del registro PPMIP e) Coordinar acciones necesarias para costos de los PIP programados estén actualizados de acuerdo últimos estudios realizados (verificación de viabilidad y/o expedientes técnicos) y evitar inconsistencias en los saldos después de registrada la programación. f) Registrar en el aplicativo informático PPMIP, el orden de prioridad que corresponde a cada proyecto de inversión. 16

Revisión de la PPMIP y carga del Resumen Ejecutivo Articulo 8 a) La Oficina de Planificación y Presupuesto, en coordinación con las Unidades Evaluadoras, revisan la PPMIP y registran las observaciones y recomendaciones en el aplicativo informático de la PPMIP, hasta el 15 de abril b) Las observaciones y recomendaciones son tomadas en cuenta por las U.E, para realizar los ajustes correspondientes en la PPMIP, hasta el 30 de abril d) La Oficina de Planificación y Presupuesto, con la conformidad del Titular del Pliego, carga en el aplicativo informático el Resumen Ejecutivo de la PPMIP hasta el 15 de mayo 17

Disposiciones Adicionales para PPMIP Considerar como primera opción uso recursos provenientes de Fte financiamiento distintas a R.O, conforme estimaciones de captación u obtención, así como fondos disponibles que mantienen por dichos recursos. Cuando PIP ejecutado por más de una Entidad, será registrado por cada una de ellas, indicando etapa (componente o meta), monto corresponde ejecutar y las demás Entidades involucradas. 18

Disposiciones Adicionales para PPMIP La PPMIP podrá ser actualizada, previo sustento ante la DGPP-MEF, y conllevará a actualizar el Resumen Ejecutivo. La información registrada aplicativo PPMIP, sirve base elaborar el proyecto de Presupuesto del Sector Público y del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública, tomando cuenta restricción financiamiento, consistente con el Marco Macroeconómico Multianual 19

Fuente de Información Directiva N° 003-2012-EF/50.01 Directiva para la Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública 20