DESNATURALIZACION DEL PROYECTO TRACTOR EAPA – FCA -UNH Jesús Antonio Jaime P. Universidad Nacional de Huancavelica Acobamba, 2011
PROYECTO: IMPLEMENTACION CON MAQUINARIA AGRICOLA Y EQUIPOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCION COMUNERA Codigo SNIP del Proyecto de Inversión Pública : 48407 Fecha de registro en el BP: 20 /03 /2007 02 :42 Hrs. Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI: Delegado a UEval. – PERFIL Estado de Viabilidad: VIABLE Asignación de la Viabilidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HVCA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA Ing. Jesús Antonio Jaime Piñas M.Sc.Rodrigo Huamán Jurado.
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N°021-2007-OPI-DUPP-R-UNH. Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. FREDDY MARTIN MARRERO SAUCEDO Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: DRA. YDA FLOR CAMPOSANO CORDOVA Fecha de la Declaración de Viabilidad: 28/11/2007
2 2 2 1 Proyecto "Implementación con maquinaria Agrícola y Equipos para el CENTRO DE Producción Comunera" Fecha: 20 de marzo del 2007 Recurso Tractor agrícola doble tracción JOHN DEERE Arado reversible hidráulico de tres discos. Rastra hidráulica de enganche de tres puntas Chipeadora Unidad Und Und Und Und Cantidad Precio S/. 188374,97 14875,00 15750,00 15232,56 Total S/. 376749,94 29750,00 31500,00 15232,56 Herramientas: 1767,50 Gata de 24 toneladas Llaves de rueda Juego de llaves Engrasador. TOTAL S/. TOTAL US $. Und Und Und Und 1 1 1 1 280,00 157,50 875,00 455,00 455000,00 130000,00
1 1 1 1 1 1 Proyecto "Implementación con maquinaria Agrícola y Equipos para el CENTRO DE Producción Comunera" Fecha: 20 de marzo del 2007 Recurso Fortalecimiento administrativo y de servicios del CEPROD Comunera Extensión universitaria en laboreo y manejo de cultivos Capacitaciòn del personal técnico en laboreo de tierras Laboreo racional de tierras para la siembra por campaña Extensión rural en conservación racional de laderas cultivadas Costo del estudio Unidad Und Glb Und Und Glb Und Cantidad Precio S/. 2500,00 4500,00 2500,00 600,00 6000,00 8900,00 Total S/. 2500,00 4500,00 2500,00 600,00 6000,00 8900,00 TOTAL S/. TOTAL US $. 25000,00 7142,86
1 2 6 3 1 1 1 1 Proyecto "Implementación con maquinaria Agrícola y Equipos para el CENTRO DE Producción Comunera" Fecha:01 de febrero 2010 Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Total S/. 147000037Imprevistos 147000038Coordinador 147000039Agronomo y/ o Agroindustrial Glb Glb Glb 4,5 500,00 5000,00 4000,00 2250,00 5000,00 8000,00 147000040Agronomo 147000041Agronomo Glb Glb 3000,00 18000,00 4000,00 12000,00 147030094 Consultoría Plan de servicios Productores 147030095 Consultoría Elaboración cedula de cultivo 147030096 Consultoría Plan de lab y Conserv. Suelos Glb Glb Glb 5000,00 4000,00 6500,00 5000,00 4000,00 6500,00 211110004Computadora Intel Core 2 DUO 211110005Proyector multimedia 230440013Memoria USB de 4 GB Und Und Und 2,1 2 2800,00 1650,00 70,00 5880,00 1650,00 140,00
3 1 1 2 2 1 1 230660001Copias 230750021Grapas 26/6 IKON 230750110Archivadores 230750111Toner 230760073Impresora 232000053Flete Lima Acobamba 239090008Corrector liquido 239090026Lapiceros 239090058Resaltador 239090065Tampon 239090070Papel bond A4 de 80 gramos 239090071Perforador 349040091Tractor agricola doble traccion Und Cja Und Und Und Glb Und Und Und Und mll Und Und 6000 4 15 10 30 15 3 27 2 0,10 4,00 5,50 250,00 500,00 12000,00 3,00 1,50 2,50 7,00 32,50 35,00 174930,00 600,00 16,00 82,50 750,00 500,00 12000,00 30,00 45,00 37,50 21,00 877,50 70,00 349860,00 349130010Arado de 3 discos de reversion hidraulicva Und 16065,00 32130,00 349130011Rastra de 32 discos de 4 cuerpos Und 17490,00 17490,00 349130012Rastra de 9 brazos rigidos con barra solida Und TOTAL S/. 17490,00 17490,00 500419,5
2 2 1 1 Proyecto: Ejecutado: Tractor agricola doble traccion Arado de 3 discos de reversion hidraulicva Rastra de 32 discos de 4 cuerpos Rastra de 9 brazos rigidos con barra solida Monto S/. Und Und Und Und 174930,00 16065,00 17490,00 17490,00 349860,00 32130,00 17490,00 17490,00 416970,00 ¿No incluye Chipeadora: S/. 15232,56 ?
1 1 1 1 1 1 Proyecto: Recurso Unidad Cant Precio S/. Total S/. Fortalecimiento administrativo y de servicios del CEPROD Comunera Extensión universitaria en laboreo y manejo de cultivos Capacitación del personal técnico en laboreo de tierras Und Glb Und 2500,00 4500,00 2500,00 2500,00 4500,00 2500,00 Laboreo racional de tierras para la siembra por campaña Und 600,00 600,00 Extensión rural en conservación racional de laderas cultivadas Costo del estudio TOTAL S/. Glb Und 6000,00 8900,00 6000,00 8900,00 25000,00
1 2 6 3 1 1 1 1 Ejecutado: Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Total S/. 147000038Coordinador 147000039Agrónomo y/ o Agroindustrial 147000040Agrónomo 147000041Agrónomo Glb Glb Glb Glb 5000,00 4000,00 3000,00 4000,00 5000,00 8000,00 18000,00 12000,00 147030094Consultoria Plan de servicios Productores Glb 5000,00 5000,00 147030095Consultoria Elaboracion cedula de cultivo Glb 4000,00 4000,00 Consultoria Plan de laboreo y Conserv. 147030096 Suelos Glb 6500,00 6500,00 211110004Equipos de oficina y materiales de escritorio Glb 22699,50 22699,50 239090071Imprevistos Glb 4,5 500,00 2250,00 TOTAL S/. 83449,50
1.- 0,30 COSTO DE OPERACIÓN TRACTOR AGRICOLA ICOSTOS FIJOS 1.- DEPRECIACION = Valor adquirido – 20% Valor final Horas de vida útil económica DATOS: Precio Tractor agrícola Lamborghini US $ 80705,3571 Tipo de cambio : US $ S/. 2,80 Precio Tractor agrìcolaLamborghini S/. 225975,00 Horas de vida útil económica : horas 10000 D = 225975 – 45195 = 10000 horas 20 % del valor final : 20 % V. F. =Valor de adquisición * 0,20 => 20% D =S/. 0,20 45195,00 18,08/ hora Valor de Adquisición + 20% valor final 2.- INTERES = xI I = (225975 + 45195)* 0,30 = 2*1200 horas 2 x hora uso año Tasa de interés 30 % anual Horas uso tractor : 1000 a 1,200 horas horas I = S/. 1200 33,90/ hora
S/. = 3.- SEGURO = Costo seguro / año Horas uso año a) Horas uso año : b) Costo Seguro / año 1200horas 2% Valor de adquisición II.-COSTOS DIRECTOS COSTOS FIJOS 2% S = S/. 0,02 3,77/ hora 55,74/ hora 1.- 1.- PERSONAL = Costos /año Horas uso año a) Horas uso año : b) Costo / año (sueldo + beneficios / año 1200horas Sueldo : Dias / mes Meses / año Sueldo /año : S = 225975 * 0,02 1200 horas S/. S/. S/. 40día 26días 12meses 12480 10,4/ hora
: : : = S/. 2.- COMBUSTIBLE Consumo específico : Pérdida de HP Comunera EAPA FCI-UNH Pérdida de HP =33,62 % 135g / HP / hora 10% * Cada 1000 msnm 3362msnm => Pérdida de H.P. Del tractor 33,62% 0,3362 Lamborghini : Pérdida H.P. H.P. real 105HP 35,301HP 69,699H.P (3362 msnm 3,785Litros Costo del petroleo S/. S/. 2,49gln / hora 13,50 / gln 33,56 / hora
3.- x S/. 1.- REPARACION Y MANTENIMIENTO Costo horario depreciación Tasa de mantenimiento y condición de trabajo T1 T2 T3 Optimo Bueno Regular 0,8 1 1,2 COSTOS DIRECTOS III.-COSTOS IMPREVISTOS : 20% Costos Fijos S/. 20% 14,46 / hora 58,42 / hora 0,2% Costos fijos: IV.-TOTAL TOTAL ( Depreciación + Interés + Seguro)/hora S/. ( 5.08 + 9.53 + 1.06) x 0.20 Costo fijo + Costo Directo + Costos Imprevistos S/. 16.67 + 19.95+3.13 11,15 / hora COSTO TOTAL = S/. 125,31
