Diseño de un sistema de getión integral. Normas ISO 9001:2008, 14001:2004 y 18001:2007 (PPT) (página 2)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
98 80
60
40
20
0 % de Requisitos por la Norma ISO 9001:2008 % Obtenido por el cuestionario aplicado Brecha de Calidad: 58,87%
39,13 SITUACIÓN ACTUAL
BRECHA DE LA NORMA ISO 9001:2008 120
100
PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE LA ISO 14001:2004 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 14001:2004 SITUACIÓN ACTUAL
92% 7% 1% SITUACIÓN ACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 14001:2004
PROPORCIÓN DE LAS CLASIFICACIONES DE LA ISO 14001:2004 No Cumple
Cumple Parcialmente
Cumple
010% 000% 004% 007% 004% 000% 000% 004%
002% 008%
006% 010% SITUACIÓN ACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 14001:2004
012% % DE CUMPLIMIENTO % ???? ???????????????????????? = ?????? ?????????????? 89 × 0 + 7 × 0,5 + 1 × 1 97 × 100 % ???? ???????????????????????? ?????? ?????????????? = ??,???? % DEFICIENTE
98 4,64 0 60
40
20 100
80 % de Cumplimiento 14001:2004 % Obtenido por el requerido por la Norma ISO cuestionario aplicado de la ISO 14001:2004 Brecha: 93,36% SITUACIÓN ACTUAL
BRECHA DE LA NORMA ISO 14001:2004
120
PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE LA OHSAS 18001:2007 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 18001:2007 SITUACIÓN ACTUAL
95% 5% 0% SITUACIÓN ACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 18001:2007
PROPORCIÓN DE LAS CLASIFICACIONES DE LA OHSAS 18001:2007 No Cumple
Cumple Parcialmente
Cumple
% ???? ???????????????????????? = ?????? ?????????????? 114 × 0 + 6 × 0,5 + 0 × 1 120 × 100 % ???? ???????????????????????? ?????? ?????????????? = ??,???? % 0% SITUACIÓN ACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 18001:2007
6%
5%
4%
3%
2%
1% 0% 0% 0% 0% % DE CUMPLIMIENTO
005%
002% DEFICIENTE
98 60
40
20
0 100
80 % de Cumplimiento requerido por la Norma OHSAS 18001:2007 % Obtenido por el cuestionario aplicado de la OHSAS 18001:2007 Brecha: 95,50%
2,5 SITUACIÓN ACTUAL
BRECHA DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
120
DESCRIPCIÓN DE LAS DEBILIDADES Ausencia de los elementos de un sistema de gestión 1 ISO 14001:2004
Método de Control
OHSAS 18001:2007 SITUACIÓN ACTUAL
ISO 9001:2008
DESCRIPCIÓN DE LAS DEBILIDADES SITUACIÓN ACTUAL Elevada rotación del personal
Falta de Capacitación 2
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4
5 Falta de establecimiento de una Política y Objetivos de Gestión
Ausencia de un Manual Organizacional
Falta de evaluación de proveedores
No se realiza seguimiento de la percepción del cliente
MAPA DE PROCESOS ANÁLISIS Y RESULTADOS
Manual de Gestión Procedimientos Registros ? ? Política y Objetivos DOCUMENTOS REQUERIDOS ANÁLISIS Y RESULTADOS
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
En TORRES TRIANA SUPPLY, C.A. nos comprometemos a diseñar y fabricar productos
publicitarios en material textil y sintético dando prioridad a la satisfacción de las necesidades
de nuestros clientes, bajo las normas nacionales e internacionales pertinentes, controlando y
reduciendo todos los riesgos potenciales a los que están expuestos nuestros trabajadores,
como también promoviendo el cuidado y protección del medioambiente, manteniendo una
infraestructura adecuada y un personal preparado para cumplir con las especificaciones
particulares de los consumidores, asegurándonos así de mejorar continuamente el sistema
de gestión, además de la confiabilidad de nuestros productos y servicios. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Lograr la satisfacción de los clientes a través de productos y servicios que cumplan con las especificaciones de los mismos, consolidando la confianza en nuestra organización.
Cumplir con la legislación y reglamentación, además de cualquier otro requisito que se encuentre aplicable en empresa.
Mantener condiciones de trabajo saludables y seguras.
Reducir los impactos ambientales significativos de nuestras actividades
Fomentar la formación y sensibilización encaminadas a concientiar y responsabilizar a todo el personal en materia de calidad, satisfacción y atención al cliente, seguridad, higiene y protección del medio ambiente.
Fortalecer las competencias del personal en cuanto al rendimiento y desarrollo de todas las actividades de nuestra empresa.
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integrado. 1
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7 ANÁLISIS Y RESULTADOS
OBJETIVOS DE GESTIÓN INTEGRAL
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL ANÁLISIS Y RESULTADOS ALCANCE
Este documento aplica en todas las áreas de la empresa TORRES TRIANA SUPPLY, C.A.
PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y RESULTADOS
ANÁLISIS Y RESULTADOS PROCEDIMIENTOS
REGISTROS ANÁLISIS Y RESULTADOS
ANÁLISIS Y RESULTADOS INDICADORES DE GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAS Implementar una política integral
Divulgar visión, misión, valores y política integrada Designar las responsabilidades y autoridades
Establecer objetivos integrales
Identificar los requisitos Organizar las tareas
Definir metas y programas
Integrar procedimientos comunes Desarrollar plan de trabajo
Capacitar al personal
Definir procedimientos específicos ANÁLISIS Y RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAS ANÁLISIS Y RESULTADOS Integrar registros comunes Integrar registros individuales Evaluar los requisitos legales Analizar los riesgos Evaluación de aspectos e impactos ambientales Aprobación de Procedimientos Establecer los Indicadores
ANÁLISIS Y RESULTADOS CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAS
ANÁLISIS Y RESULTADOS INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAS
1. TORRES TRIANA SUPPLY C.A., no tiene establecido ningún Sistema de Gestión, con base en las normas internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 2. Tras la evaluación de la norma ISO 9001:2008, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 39,13%, lo que indica que el manejo y satisfacción de los requisitos de calidad es “Limitado”, lo que implica una brecha del 58,87%, es decir, no mantiene evidencia de sus procedimientos, y no contiene procedimientos documentados referidos a metodologías empleadas en la organización.
3. El grado de cumplimiento de los requisitos tanto de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 es “Deficiente”, dado que el porcentaje de cumplimiento obtenido tras la realización de su respectivo cuestionario es de 4,64% y 2,5% respectivamente. CONCLUSIONES
4. TORRES TRIANA SUPPLY, C.A. tiene identificado y evaluado los riesgos que pueden ocurrir dentro de los límites de la organización, pero carece de la documentación que permita su prevención. 5. Se identificaron y diseñaron los procedimientos necesarios para la implementación de Sistema de Gestión Integral, los cuales son: • Atención Solicitud del Cliente. • Evaluación de Proveedores. • Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales. • Identificación y Evaluación de los Riesgos. • Control de Documentos. • Control de Registros. • Auditorías Internas. • No Conformidad. • Acciones Correctivas y Preventivas. CONCLUSIONES
1. Elaborar el manual organizacional de la empresa, para garantizar competencias, perfil de cargo y responsabilidades de cada personal dentro de la organización.
2. Aplicar las acciones presentadas en el plan de acción de mejoras.
3. Identificar los requisitos legales, leyes, decretos y normas aplicables que estén relacionados con el Sistema de Gestión Integral con base en calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, en los cuales TORRES TRIANA SUPPLY C.A. se suscriba, con la finalidad de implementar el marco legal.
4. Establecer el compromiso, conciencia, sentido de pertenencia y responsabilidades de todos los niveles jerárquicos, para que el sistema sea eficaz. RECOMENDACIONES
5. Asegurar que el personal conozca en su totalidad la ética de gestión.
6. Formar auditores internos, que permitan la realización del procedimiento de auditorías para evaluar el desempeño e implementación del Sistema de Gestión Integral propuesto.
7. Al momento de actualizar los documentos, hacer uso de las nuevas versiones de las normas ISO, para continuar con el mejoramiento continuo de la organización. RECOMENDACIONES
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