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Nombre del Proceso: |
Líder del proceso: |
Fecha de entrega: |
Documentos a entregar: VER ANEXO 1 |
Descripción de los elementos y condiciones en el momento de la entrega: 1. Revisión de la documentación 2. Compromiso de llevar a cabo los procedimientos descritos 3. Compromiso de utilizar los formatos 4. Los documentos son de uso exclusivo del Centro Oncológico Ltda. 5. Compromiso de uso adecuado y del almacenamiento de estos documentos, en caso de perdida de alguno de estos el líder del proceso será el directo responsable de esto y deberá informarlo a la Dirección de Calidad y Control Interno 6. Para asegurar el control de los documentos en los diferentes procesos del Centro Oncológico Ltda., se mantendrán controladas las copias de los documentos que se distribuyan a las mismas a través del registro de control de entrega de copias a otros procesos GC-FO-02 7. Los documentos obsoletos que se deseen conservar por cualquier razón, se identifican con un sello de "documento no utilizado", cada líder del proceso se encargará de retirar los documentos obsoletos y los envía a la dirección de calidad. Dirección que se encargará de su destrucción o del archivo de los documentos |
Responsabilidades posteriores: 1. Cada jefe de proceso hará una revisión de los documentos de calidad bajo su control cuando así lo considere necesario, con el propósito de promover el mejoramiento continuo y mantener actualizados los documentos del SGC del Centro Oncológico Ltda. Por lo menos una vez cada seis (6) meses se hará una revisión de toda la documentación del 2. Hacer medición continua del proceso mediante el uso de la hoja de vida de indicadores y su respectiva guía. 3. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables 4. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos 5. El líder de cada proceso es responsable de que el personal realice las actividades de acuerdo a lo establecido en la documentación 6. Cada proceso debe asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso 7. Los documentos de origen externo que controla el CO, corresponden a normas gubernamentales en salud, normatividad ISO y otra documentación de uso en las diferentes áreas que regulan la actividad de salud. Estos documentos se controlan por cada proceso y deben estar relacionados en el listado maestro de control de documentos (sección documentos de origen externo), actualizados y controlados por el representante de la Dirección. |
Observaciones: |
Como líder del proceso manifiesto que recibí a satisfacción los documentos relacionados y que asumo las responsabilidades descritas en la presenta acta. |
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NOMBRE | CARGO | FIRMA |
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Responsables de entregar la documentación y difundir las responsabilidades que esto conlleva |
