PRESUPUESTO DE VENTAS EN $ | |||||||
PRODUCTOS | PRECIO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
NORMAL | 1,5 | 845,25 | 1265,25 | 1244,25 | 1145,25 | 4500 | |
LOZA | 1,75 | 176,75 | 211,75 | 382,375 | 279,125 | 1050 | |
TOTAL $ | ༯font> | ༯font> | ༯font> | ༯font> | ༯font> | 5550 | |
PRESUPUESTO DE PRODUCCION | |||||||||||
NORMAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
INVENTARIO FINAL | 56 | 84 | 83 | 76 | |||||||
(+)VENTAS PRESUPUESTADAS | 564 | 844 | 830 | 764 | |||||||
(=)NECESIDADES TOTALES | 620 | 928 | 913 | 840 | |||||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 36 | 56 | 84 | 83 | |||||||
(=)PRODUCCION REQUERIDA | 585 | 872 | 829 | 757 | |||||||
LOZA | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
INVENTARIO FINAL | 10 | 12 | 22 | 16 | ||
(+)VENTAS PRESUPUESTADAS | 101 | 121 | 219 | 160 | ||
(=)NECESIDADES TOTALES | 111 | 133 | 241 | 176 | ||
(-) INVENTARIO INICIAL | 9 | 10 | 12 | 22 | ||
(=)PRODUCCION REQUERIDA | 102 | 123 | 229 | 154 | ||
PRESUPUESTO DE USO DE MATERIALES | ||||||||
DATOS | ||||||||
MATERIALES | PRECIO | CANTIDAD | ༯b>
| ༯b>
| CANT USADO | |||
CABULLA | $ 55 | 100 LIBRAS | 55/100= | 0,55 LB | 1/2 LIBRA | |||
CAÑA | $ 0,25 | CAÑA DE 2,5M | ༯font> | 0,25 C/C | 0,04 | |||
CAÑA | $ 0,25 | CAÑA DE 2,5M | ༯font> | 0,25 C/C | 0,05 | |||
YESO BLANCO | $ 6 | SACO 80 LIBRAS | 6/80= | 0,08 LB | 2 LIBRAS | |||
YESO PERUANO | $ 7 | SACO 110 LIBRAS | 7/110= | 0,06 LB | 1 LIBRA | |||
AGUA | $ 0,23M3 | 1M3=1000 LITROS | 0,23/1000 | 0,00023 LT | 3,5 LITROS | |||
NORMAL | ༯b>
| MATERIAL: CABULLA (LIBRA) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP LIBRA | TOTAL $ |
1 | 585 | 0,5 | 292,50 | 0,55 | 160,88 |
2 | 872 | 0,5 | 436,00 | 0,55 | 239,80 |
3 | 829 | 0,5 | 414,50 | 0,55 | 227,98 |
4 | 757 | 0,5 | 378,50 | 0,55 | 208,18 |
TOTAL | ༯font> | ༯font> | 1521,50 | ༯font> | 836,83 |
NORMAL | ༯b>
| MATERIAL: CAÑA 1,21M (2,5METROS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 585 | 0,04 | 23,40 | 0,25 | 5,85 |
2 | 872 | 0,04 | 34,88 | 0,25 | 8,72 |
3 | 829 | 0,04 | 33,16 | 0,25 | 8,29 |
4 | 757 | 0,04 | 30,28 | 0,25 | 7,57 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 121,72 | ༯b>
| 30,43 |
NORMAL | ༯b>
| MATERIAL: CAÑA 0,54CM (2,5METROS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 585 | 0,05 | 29,25 | 0,25 | 7,31 |
2 | 872 | 0,05 | 43,60 | 0,25 | 10,90 |
3 | 829 | 0,05 | 41,45 | 0,25 | 10,36 |
4 | 757 | 0,05 | 37,85 | 0,25 | 9,46 |
TOTAL | ༯font> | ༯font> | 152,15 | ༯font> | 38,04 |
NORMAL | ༯b>
| MATERIAL: YESO BLANCO (LIBRAS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 585 | 2 | 1170,00 | 0,08 | 93,6 |
2 | 872 | 2 | 1744,00 | 0,08 | 139,52 |
3 | 829 | 2 | 1658,00 | 0,08 | 132,64 |
4 | 757 | 2 | 1514,00 | 0,08 | 121,12 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 6086,00 | ༯b>
| 486,88 |
NORMAL | ༯b>
| MATERIAL: YESO PERUANO (LIBRAS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 585 | 1 | 585,00 | 0,06 | 35,1 |
2 | 872 | 1 | 872,00 | 0,06 | 52,32 |
3 | 829 | 1 | 829,00 | 0,06 | 49,74 |
4 | 757 | 1 | 757,00 | 0,06 | 45,42 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 3043,00 | ༯b>
| 182,58 |
NORMAL | ༯b>
| MATERIAL: AGUA (LITROS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 585 | 3,5 | 2047,50 | 0,00023 | 0,47 |
2 | 872 | 3,5 | 3052,00 | 0,00023 | 0,70 |
3 | 829 | 3,5 | 2901,50 | 0,00023 | 0,67 |
4 | 757 | 3,5 | 2649,50 | 0,00023 | 0,61 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 10650,50 | ༯b>
| 2,45 |
LOZA | ༯b>
| MATERIAL: CABULLA (LIBRA) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANTIDAD REQUERIDA | TOTAL | PVP LIBRA | TOTAL $ |
1 | 102 | 0,5 | 51,00 | 0,55 | 28,05 |
2 | 123 | 0,5 | 61,50 | 0,55 | 33,83 |
3 | 229 | 0,5 | 114,50 | 0,55 | 62,98 |
4 | 154 | 0,5 | 77,00 | 0,55 | 42,35 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 304,00 | ༯b>
| 167,20 |
LOZA | ༯b>
| MATERIAL: CAÑA 1,21M (2,5METROS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 102 | 0,04 | 4,08 | 0,25 | 1,02 |
2 | 123 | 0,04 | 4,92 | 0,25 | 1,23 |
3 | 229 | 0,04 | 9,16 | 0,25 | 2,29 |
4 | 154 | 0,04 | 6,16 | 0,25 | 1,54 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 24,32 | ༯b>
| 6,08 |
LOZA | ༯b>
| MATERIAL: CAÑA 0,54CM (2,5METROS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 102 | 0,05 | 5,10 | 0,25 | 1,28 |
2 | 123 | 0,05 | 6,15 | 0,25 | 1,54 |
3 | 229 | 0,05 | 11,45 | 0,25 | 2,86 |
4 | 154 | 0,05 | 7,70 | 0,25 | 1,93 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 30,40 | ༯b>
| 7,60 |
LOZA | ༯b>
| MATERIAL: YESO BLANCO (LIBRAS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 102 | 3 | 306,00 | 0,08 | 24,48 |
2 | 123 | 3 | 369,00 | 0,08 | 29,52 |
3 | 229 | 3 | 687,00 | 0,08 | 54,96 |
4 | 154 | 3 | 462,00 | 0,08 | 36,96 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 1824,00 | ༯b>
| 145,92 |
LOZA | ༯b>
| MATERIAL: YESO PERUANO (LIBRAS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 102 | 2 | 204,00 | 0,06 | 12,24 |
2 | 123 | 2 | 246,00 | 0,06 | 14,76 |
3 | 229 | 2 | 458,00 | 0,06 | 27,48 |
4 | 154 | 2 | 308,00 | 0,06 | 18,48 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 1216,00 | ༯b>
| 72,96 |
LOZA | ༯b>
| MATERIAL: AGUA (LITROS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 102 | 4 | 408,00 | 0,00023 | 0,09 |
2 | 123 | 4 | 492,00 | 0,00023 | 0,11 |
3 | 229 | 4 | 916,00 | 0,00023 | 0,21 |
4 | 154 | 4 | 616,00 | 0,00023 | 0,14 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 2432,00 | ༯b>
| 0,56 |
PRESUPUESTO DE COMPRAS | |||||||||
NORMAL | ༯font> | ||||||||
CABULLA | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 58 | 85 | 80 | 79 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 292,5 | 436 | 414,5 | 378,5 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 350,5 | 521 | 494,5 | 457,5 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 38 | 54 | 82 | 85 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 312,5 | 467 | 412,5 | 372,5 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 171,88 | 256,85 | 226,88 | 204,88 | 860,48 | ||||
NORMAL | ༯font> | ||||||||
CAÑA 1,21M | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 58 | 85 | 80 | 79 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 23,4 | 34,88 | 33,16 | 30,28 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 81,4 | 119,88 | 113,16 | 109,28 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 38 | 54 | 82 | 85 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 43,4 | 65,88 | 31,16 | 24,28 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 10,85 | 16,47 | 7,79 | 6,07 | 41,18 | ||||
NORMAL | ༯font> | ||||||||
CAÑA 0,54CM | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 58 | 85 | 80 | 79 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 29,25 | 43,6 | 41,45 | 37,85 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 87,25 | 128,6 | 121,45 | 116,85 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 38 | 54 | 82 | 85 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 49,25 | 74,6 | 39,45 | 31,85 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 12,31 | 18,65 | 9,86 | 7,96 | 48,79 | ||||
NORMAL | ༯font> | ||||||||
YESO BLANCO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 58 | 85 | 80 | 79 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 1170 | 1744 | 1658 | 1514 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 1228 | 1829 | 1738 | 1593 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 38 | 54 | 82 | 85 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 1190 | 1775 | 1656 | 1508 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 95,2 | 142 | 132,48 | 120,64 | 490,32 | ||||
NORMAL | ༯font> | ||||||||
YESO PERUANO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 58 | 85 | 80 | 79 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 585 | 872 | 829 | 757 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 643 | 957 | 909 | 836 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 38 | 54 | 82 | 85 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 605 | 903 | 827 | 751 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 36,3 | 54,18 | 49,62 | 45,06 | 185,16 | ||||
NORMAL | ༯font> | ||||||||
AGUA | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 58 | 85 | 80 | 79 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 2047,5 | 3052 | 2901,5 | 2649,5 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 2105,5 | 3137 | 2981,5 | 2728,5 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 38 | 54 | 82 | 85 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 2067,5 | 3083 | 2899,5 | 2643,5 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 0,48 | 0,71 | 0,67 | 0,61 | 2,46 | ||||
LOZA | ༯font> | ||||||||
CABULLA | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 12 | 15 | 23 | 18 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 51 | 61,5 | 114,5 | 77 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 63 | 76,5 | 137,5 | 95 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 11 | 13 | 11 | 20 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 52 | 63,5 | 126,5 | 75 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 28,60 | 34,93 | 69,58 | 41,25 | 174,35 | ||||
LOZA | ༯font> | ||||||||
CAÑA 1,21M | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 12 | 15 | 23 | 18 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 4,08 | 4,92 | 9,16 | 6,16 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 16,08 | 19,92 | 32,16 | 24,16 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 11 | 13 | 11 | 20 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 5,08 | 6,92 | 21,16 | 4,16 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 1,27 | 1,73 | 5,29 | 1,04 | 9,33 | ||||
LOZA | ༯font> | ||||||||
CAÑA 0,54CM | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 12 | 15 | 23 | 18 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 5,1 | 6,15 | 11,45 | 7,7 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 17,1 | 21,15 | 34,45 | 25,7 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 11 | 13 | 11 | 20 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 6,1 | 8,15 | 23,45 | 5,7 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 1,53 | 2,04 | 5,86 | 1,43 | 10,85 | ||||
LOZA | ༯font> | ||||||||
YESO BLANCO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 12 | 15 | 23 | 18 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 306 | 369 | 687 | 462 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 318 | 384 | 710 | 480 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 11 | 13 | 11 | 20 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 307 | 371 | 699 | 460 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 24,56 | 29,68 | 55,92 | 36,8 | 146,96 | ||||
LOZA | ༯font> | ||||||||
YESO PERUANO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 12 | 15 | 23 | 18 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 204 | 246 | 458 | 308 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 216 | 261 | 481 | 326 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 11 | 13 | 11 | 20 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 205 | 248 | 470 | 306 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 12,3 | 14,88 | 28,2 | 18,36 | 73,74 | ||||
LOZA | ༯font> | ||||||||
AGUA | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 12 | 15 | 23 | 18 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 408 | 492 | 916 | 616 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 420 | 507 | 939 | 634 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 11 | 13 | 11 | 20 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 409 | 494 | 928 | 614 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 0,09 | 0,11 | 0,21 | 0,14 | 0,56 | ||||
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA | |||||||||
SUELDO | $240 | MENSUAL | |||||||
720 | TRIMESTRAL | ||||||||
NORMAL | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
PRODUCCION REQUERIDA | 585 | 872 | 829 | 757 | ༯font> | ||||
COSTO DE MOD X UNIDAD | 1,23 | 0,83 | 0,87 | 0,95 | ༯font> | ||||
COSTO TOTAL DE MOD | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 | ||||
LOZA | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
PRODUCCION REQUERIDA | 102 | 123 | 229 | 154 | ༯font> | ||||
COSTO DE MOD X UNIDAD | 7,06 | 5,85 | 3,14 | 4,68 | ༯font> | ||||
COSTO TOTAL DE MOD | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 | ||||
COSTOS DE OPERACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
༯font> | ༯font> | ༯font> | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | VIDA UTIL | DEPRECIACION MENSUAL | DEPRECIACION TRIMESTRAL | COSTO POR PRODUCTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 BALDE | ༯font> | ༯font> | 0,60 | 0,60 | 3 MESES | 0,20 | 0,60 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ESPATULA | ༯font> | ༯font> | 0,75 | 0,75 | 6 MESES | 0,13 | 0,38 | 0,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 CODALES DE ALUMINIO | 0,40 | 4,80 | 1 AÑO | 0,40 | 1,20 | 2,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 REGLA | ༯font> | ༯font> | 1,00 | 1,00 | 1 AÑO | 0,08 | 0,25 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 VIDRIOS CATEDRAL | 4,89 | 14,67 | 2 AÑOS | 0,61 | 1,83 | 7,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 LITRERO | ༯font> | ༯font> | 1,25 | 1,25 | 3 MESES | 0,42 | 1,25 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MANGUERA | ༯font> | ༯font> | 1,20 | 1,20 | 3 MESES | 0,40 | 1,20 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | ༯b>
| ༯font> | ༯font> | ༯font> | ༯font> | ༯font> | 6,71 | ༯font> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
༯font> | PRECIO | ༯font> | TOTAL | COSTO X PRODUCTO | |||||||||||||||||||||||
ARRIENDO DE LOCAL | 80 | MENSUAL | 960 | 40 | |||||||||||||||||||||||
AGUA | ༯font> | ༯font> | 7 | MENSUAL | 84 | 3,5 | |||||||||||||||||||||
FLETE | ༯font> | ༯font> | 50 | TRIMESTRAL | 200 | 25 | |||||||||||||||||||||
NORMAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALES | ༯b>
| CF | CV | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 BALDE | ༯font> | 0,30 | ༯font> | 0,60 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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